霍邱一院2017年度部门预算公开情况说明

根据《霍邱县本级部门预决算及“三公”经费信息公开工作方案》要求，现将霍邱县第一人民医院2017年收支预算和“三公”经费预算支出情况说明如下：

?部门基本概况

一、部门主要职责：

霍邱一院是一所集医疗、急救、科教、康复为一体的二级甲等综合医院、爱婴医院。是全县突发公共卫生事件定点收治医院和高危孕产妇急救中心、全国百姓放心示范医院；为人民群众提供医疗、预防、保健等医疗卫生服务。执行2012年新财务制度和会计制度 。

二、部门2017年主要工作任务：

1、在做好医疗服务工作的同时，积极开展和三甲医院的对口帮扶工作，做好开发区医院的建设工作，提升医务人员的业务能力，加强和乡镇医院，乡镇卫生室的业务联系，打造高效率、高协作的医共联合体。

三、部门机构设置和人员情况：

本部门机构由霍邱一院组成，隶属于县卫计委，无下属单位。全院1034人，其中事业编制556人，聘用362人，退休116人。

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收入预算总体情况

2017年预算收入30093.71万元，比去年增加2695.71万元，增长9.84%；其中其他收入中经营收入29638.19万元，比去年增加2694.19万元，增长9.9%； 一般公共预算拨款收入455.52万元，比去年454万元增加1.52万元，增长0.33%。预算收入增加主要是医疗业务的扩大，提高医疗服务质量使医疗收入的增加；一般公共预算拨款的增加的原因主要是退休人员经费的增加。

二、2017年部门支出预算总体情况

2017年预算支出30093.71万元，比去年27398万元同比增加2695.71万元，增长9.84%，其中基本支出30093.71万元。预算支出增长原因：新兆医务人员人员经费，开展业务购买的设备。

三、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年一般公共预算财政拨款455.52万元，用于退休人员工资和遗属补助，比上年预算454万元增加1.52万元，增长0.33%，主要原因是退休人员经费的增加。

四、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出455.52万元，比上年预算454万元增加1.52万元，增长0.33%，主要原因是退休人员经费的增加。

五、2017年政府性基金预算财政拨款情况

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

六、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日资产总额为28997.72万元，其中：流动资产12514.21万元，非流动资产16483.51万元。非流动资产中固定资产为6779.13万元，在建工程为9704.38万元。

七、“三公”经费预算安排情况

“三公”经费预算安排总额186万元，同上年相比增加或减少19万元， 降低9.26%，其中：

1、公务接待费预算100万元，同上年相比减少10万元，降低9% 。降低的原因是：建设节约型医院，对于公务接待，严格控制接待标准和次数，减少陪同人员；公务接待费中包含医疗扶贫计划执行团队的生活费用。

2、公务用车购置及运行维护费预算86万元，全部是公务用车运行维护费，同上年相比减少9万元，降低9.47%，原因是：对于公务用车，出差尽量乘用长途汽车、动车，并控制用车次数；维护费主要是车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出，且公务用车费中包括救护车接送病人的救护车费用。?

3、无因公出国（境）费支出。

八、2017年部门政府购买服务预算安排情况

无

九、2017年部门政府采购情况

无

十、2017年部门重点项目预算绩效目标情况

无。

十一、机关运行经费

办公费 176.72万元（含医生护士临床路径病历奖励费），印刷费55万元，手续费1.1万元，水费107.8万元，电费785.4万元，邮电费17.6万元，物业管理费217.8万元，差旅费86万元，租赁费55万元，培训费55万元，办公设备购置费30万元，公务接待费100万元，公务车辆维护费86万元等。

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用经费支出资金之和。

3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

4、事业收入：指事业单位开展医疗服务活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2017年部门预算表

霍邱县第一人民医院

2017.3.20