霍邱一院2019年度部门预算公开编制说明

 霍邱一院2019年度部门预算公开编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、2019年预算编制指导思想和原则

二、部门主要职责

三、部门机构设置和人员情况

四、2019年主要工作任务

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

1、2019年部门收入预算总体情况（增减变化及原因）

2、2019年部门支出预算总体情况（增减变化及原因）

    二、2019年项目及绩效目标设置等情况说明（批复绩效目标的项目）

三、2019年机关运行经费情况说明

四、2019年政府采购预算情况说明

五、2019年政府购买服务预算情况说明

六、2019年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

第四部分  2019年部门预算公开表格

霍邱一院2019年部门预算公开编制说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算说明。

 

第一部分  部门基本概况

    一、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

(一)指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，认真落实县委县政府决策部署，有效发挥积极财政政策的作用，大力支持脱贫攻坚、生态环保和“121”平台建设；按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，保证重点支出，严格贯彻预算法，推进预算管理改革，积极组织收入，大力优化支出结构，强化预算执行，切实增强预算的严肃性和约束力；不断推进预算信息公开，加强财政资金的绩效管理，提高财政资金的使用效率。 

（二）编制原则：坚持依法依规、坚持收支平衡、坚持统筹兼顾、坚持厉行节约、坚持讲求绩效、坚持公开透明。 

二、部门主要职责

霍邱一院是一所集医疗、急救、科教、康复为一体的二级甲等综合医院、爱婴医院。是全县公共卫生事件定点收治医院和高危孕产妇急救中心、全国百姓放心示范医院；为人民群众提供医疗、预防、保健等医疗卫生服务。

三、部门机构设置和人员情况

   我单位由1个预算单位组成（属公益二类事业单位）,编制523人（其中：事业编523人）,实有人数1103人，其中在职965人（在编535人，聘用430），退休138人。 

序号	单位名称
1	霍邱县第一人民医院
2
...	....

四、2019年主要工作任务

1、做好医院党建工作，加强党委（支部）班子自身建设，建立健全党员教育长效机制，严格规范党内政治生活，筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”，狠抓党风廉政建设，严格落实“一岗双责”，健全完善反腐倡廉制度体系，坚决做到依法执业，廉洁行医。 

2、继续做好精准扶贫工作，按时完成县委、县政府交给的扶贫工作任务，助力我县打赢脱贫攻坚战。

    3、继续抓好医疗、护理质量，完善奖惩制度，落实奖惩措施，持续改进提高医疗质量；加快学科建设步伐，进一步发挥医院公益职能效应，更好地满足我县人民群众日益增长的医疗服务需求。

4、在做好医疗服务工作的同时，加强和乡镇医院，乡镇卫生室的业务联系，打造高效率、高协作的医共联合体。

5、医院新院区将于2019年开工建设。

6、建设老院区医技楼，以高标准满足我县人民日益增长的医疗需求。

五、部门综合定额标准

    根据2019年县直基本支出供给政策、标准，我单位无核定日常公用经费综合定额标准。 

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况 

按照部门综合预算管理的原则，我单位2019年可支配收入预算34316万元；2019年支出总预算34316万元，包括：基本支出30012.75万元和项目支出4303.25万元。 

1、2019年部门收入预算总体情况 

2019年我单位可支配收入预算34316万元，较上年增加1707.71万元，增长5.23%，增加原因：医疗业务的扩大，提高医疗服务质量使医疗收入的增加； 

2、2019年部门支出预算总体情况 

2019年我单位支出预算总额34316万元，较上年增加1707.71万元，增长5.23%，增加原因：新进医务人员人员工资，开展医疗业务购买的设备。

二、2019年项目及绩效目标设置等情况 

2019年县一院没有财政部门批复绩效目标的项目。 

三、2019年部门机关运行经费安排情况

2019年霍邱一院机关运行经费安排2197万元。包括：工会经费195万元，维修费500万元，培训费30万元，办公费170万元，差旅费85万元，物业费240万元，电费670万元，水费90万元，会议费10万元，公务接待费90万元，租赁方30万元，印刷费5万元，邮电费5万元，公务用车费77万元。

四、2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，我单位2019年共安排政府采购支出2项，资金总额4303.25万元，属设备购置费支出4303.25万元。具体项目情况说明如下： 

（1）、医院信息化系统项目经费365万元。 

采购目录及数量（类、品、目）：卫生健康支出中公立医院设备购置费支出用于购买信息化系统5套。 

采购计划实施时间：2019年 

（2）、医院医疗设备购置项目经费3938.25万元。 

采购目录及数量（类、品、目）：卫生健康支出中公立医院设备购置费支出用于医疗设备183台。 

采购计划实施时间：2019年 

五、2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年霍邱一院未安排政府购买服务预算

    六、2019年部门国有资产占有使用情况

    根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，我单位国有资产交由县国有资产管理中心统一管理。 

 

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

      3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

      4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分2019年部门预算公开表格

    一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

    三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门财政拨款收支总表

五、2019年部门一般公共预算支出预算表

六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

七、2019年部门政府性基金预算收支预算表

八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、2019年政府采购预算明细表

十一、2019年政府购买服务预算明细表