目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据卫健委文件规定，霍邱一院部门主要职责是：
霍邱一院是一所集医疗、急救、科教、康复为一体的二级甲等综合医院、爱婴医院。是全县公共卫生事件定点收治医院和高危孕产妇急救中心、全国百姓放心示范医院；为人民群众提供医疗、预防、保健等医疗卫生服务。
二、部门机构设置和人员情况
霍邱一院2020年度部门预算包括1个部门本级预算和0个部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：公益二类事业单位1个,包括霍邱县第一人民医院）,编制563个（其中：事业编563个）,实有人数1198人（其中：在职1051人，离休0人，退休147人）。
三、2020年主要工作任务
1、做好医院党建工作，加强党委（支部）班子自身建设，建立健全党员教育长效机制，严格规范党内政治生活，筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”，狠抓党风廉政建设，严格落实“一岗双责”，健全完善反腐倡廉制度体系，坚决做到依法执业，廉洁行医。
2、继续做好精准扶贫工作，按时完成县委、县政府交给的扶贫工作任务，助力我县打赢脱贫攻坚战。
3、继续抓好医疗、护理质量，完善奖惩制度，落实奖惩措施，持续改进提高医疗质量；加快学科建设步伐，进一步发挥医院公益职能效应，更好地满足我县人民群众日益增长的医疗服务需求。
4、在做好医疗服务工作的同时，加强和乡镇医院，乡镇卫生室的业务联系，打造高效率、高协作的医共联合体。
5、医院新院区将于2020年开工建设。
6、建设老院区医技楼，以高标准满足我县人民日益增长的医疗需求。
第二部分 2020年部门预算表
霍邱县第一人民医药2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2020年部门收支总体情况表（附表6）
7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
霍邱一院2020年财政拨款收支预算5.376万元，较上年减少0.324万元，下降5.68% ，主要原因：遗属补助人员的减少。收入来源为：一般公共预算拨款5.376万元，其他收入42889.624万元；支出按功能分类分为：医疗卫生与计划生育支出42895万元。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
霍邱一院一般公共预算收入42895万元，较上年增加 8579万元，增长25%，主要原因是医联体的成立，医院收治患者规模扩大。一般公共预算支出42895万元，比上年预算数增加8579万元，增长25%，主要原因是收治规模的扩大，成本增加。具体情况如下：
“医疗卫生与计划生育支出”42895万元
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
霍邱一院2020年一般公共预算基本支出42895万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出16905.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金。
（二）商品和服务支出25924.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、物业管理费、水电费、租赁费、天然气费、会议费、维修费、材料费、工费、公务用车维护费、药品费、卫生材料费、政府采购。
（三）对个人和家庭的补助65.38万元，主要包括：遗属补助、其他对个人和家庭的补助。
四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
霍邱一院2020年政府性基金收入预算0万元。
霍邱一院2020年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
霍邱一院2020年国有资本经营收入预算0万元。
霍邱一院2020年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，霍邱一院所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱一院2020年收支总预算42895万元，较上年增加8579万元，增长25%，主要原因：医联体的成立，医院收治患者规模扩大。收入来源为：一般公共预算拨款和其他收入；支出包括：医疗卫生和计划生育支出。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入42895万元，部门可支配收入42895万元，增长原因主要是医联体的成立，医院收治患者规模扩大。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额42895万元，同上年相比增加8579万元。其中：财政拨款（补助）安排5.376万元，同上年相比减少0.324万元。各项支出增减原因分析：遗属补助人员的减少。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目0个，资金总额0（包括所有资金）万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：
1.项目支出0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：无
项目内容：无
项目起止时间：无
项目级次：无
项目经济科目（款级）细化编制为：无
项目政府采购预算金额：无
项目细化编制情况：无
十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
我单位“三公”经费支出不是一般公共预算财政拨款资金，为单位自有资金，故此处无说明。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2020年霍邱一院部门机关运行经费安排2553万元，包括：办公费350万元，印刷费39万元，水费151万元，电费510万元，邮电费11万元，物业费300万元，差旅费100万元，维修费450万元，租赁费45万元，会议费10万元，公务接待费89万元，专用燃料费152万元，工费经费270万元，公务用车费76万元。较上年增加356万元，增长16.2%，主要原因是收治患者的增加，业务规模的扩大。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年霍邱一院政府采购预算总额6880.27万元，其中：政府采购货物预算6880.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，我单位国有资产交由县国有资产管理中心统一管理。
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2020年共安排资产购置支出125项，资金总额6880.27万元，其中：医疗设备5843.42万元，后勤设备61.85万元，信息设备975万元。
（四）项目及绩效目标情况。
无
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2020年部门预算表（13张）
表十二、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf
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