霍邱县第一人民医院
2021 年部门预算公开
2021 年 2 月12
目录
第一部分
部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2021 年主要工作任务
第二部分
2021 年部门预算表
1.2021 年财政拨款收支总体情况表
2.2021 年一般公共预算支出预算情况表
3.2021 年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2021 年政府性基金预算收支总表
5.2021 年国有资本经营预算收支总表
6.2021 年部门收支总体情况表
7.2021 年部门收入预算总体情况表
8.2021 年部门支出预算总体情况表
9.2021 年部门基本支出预算总体情况表
10.2021 年部门政府采购支出预算表
11.2021 年部门政府购买服务支出预算表
12.2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2021 年项目支出预算绩效目标表3
14.2021 年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分
2021 年部门预算情况说明
1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于 2021 年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于 2021 年部门一般公共预算基本支出安排情况说
明
4.关于 2021 年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于 2021 年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于 2021 年部门收支预算总体情况说明
7.关于 2021 年部门收入预算总体情况说明
8.关于 2021 年部门支出预算总体情况说明
9.关于 2021 年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于 2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费情
况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分
2021 年部门预算重要名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
根据卫健委文件规定，霍邱一院部门主要职责是：
霍邱一院是一所集医疗、急救、科教、康复为一体的二4
级甲等综合医院、爱婴医院。是全县公共卫生事件定点收治
医院和高危孕产妇急救中心、全国百姓放心示范医院；为人
民群众提供医疗、预防、保健等医疗卫生服务。
二、部门机构设置和人员情况
霍邱一院2021年度部门预算包括1个部门本级预算和0
个部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，
（其中：公益二类事业单位1个,包括霍邱县第一人民医院）
,
编制550个（其中：事业编550个）,实有人数1260人（其
中：在职1099人，离休0人，退休161人）。
三、2021 年主要工作任务
1、做好医院党建工作，加强党委（支部）班子自身建
设，建立健全党员教育长效机制，严格规范党内政治生活，
筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”，狠抓党风廉政建设，
严格落实“一岗双责”，健全完善反腐倡廉制度体系，坚决
做到依法执业，廉洁行医。
2、继续抓好医疗、护理质量，完善奖惩制度，落实奖
惩措施，持续改进提高医疗质量；加快学科建设步伐，进一
步发挥医院公益职能效应，更好地满足我县人民群众日益增
长的医疗服务需求。
3、在做好医疗服务工作的同时，加强和乡镇医院，乡
镇卫生室的业务联系，打造高效率、高协作的医共联合体。
4、医院新院区已于2020年9月开工，做好2021年建
设工作。
5、建设老院区医技楼，以高标准满足我县人民日益增
长的医疗需求。5
6、积极稳妥，有条不紊地开展三甲医院的创建工作。
第二部分
2021 年部门预算表
霍邱县第一人民医院 2021 年部门预算表由以下 14 张表
格构成，具体表格内容见附表。
1.2021 年财政拨款收支总体情况表（附表 1）
2.2021 年一般公共预算支出预算情况表（附表 2）
3.2021 年一般公共预算基本支出预算情况表（附表 3）
4.2021 年政府性基金预算收支总表（附表 4）
5.2021 年国有资本经营预算收支总表（附表 5）
6.2021 年部门收支总体情况表（附表 6）
7.2021 年部门收入预算总体情况表（附表 7）
8.2021 年部门支出预算总体情况表（附表 8）
9.2021 年部门基本支出预算总体情况表（附表 9）
10.2021 年部门政府采购支出预算表（附表 10）
11.2021 年部门政府购买服务支出预算表（附表 11）
12.2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附
表 12）
13.2021 年项目支出预算绩效目标表（附表 13）
14.2021 年部门整体支出绩效目标申报表（附表 14）
第三部分
2021 年部门预算情况说明
一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
霍邱一院 2021 年财政拨款收支预算 9.69 万元，较上年增加 4.32 万元，增长 80.29%，主要原因：1、遗属补助人员
补助金额的增加，2、退休人员独生子女者退休工资增加 5%。
收入来源为：一般公共预算拨款 9.69 万元；支出按功能分
类分为：医疗卫生与计划生育支出 9.69 万元，占 100% 。
二、关于 2021 年部门一般公共预算安排情况说明
霍邱一院一般公共预算收入9.69万元，较上年增加4.32
万元，增长 80.29%，主要原因是遗属补助人员补助金额的增
加。一般公共预算支出 9.69 万元，比上年预算数增加 4.32
万元，增长 80.29%，主要原因：1、遗属补助人员补助金额
的增加，2、退休人员独生子女者退休工资增加 5%。具体情
况如下：
（一）卫生健康支出 9.69 万元，较上年增加 4.32 万元，
增长 80.29%，主要原因：一方面遗属补助人员补助金额的增
加，另一方面退休人员独生子女者退休工资增加 5%，致使一
般公共预算支出增加。其中：“综合医院”9.69 万元，较上
年增加 4.32 万元，增长 80.29%，主要原因：一方面遗属补
助人员补助金额的增加，另一方面退休人员独生子女者退休
工资增加 5%，致使一般公共预算支出增加。
三、关于 2021 年部门一般公共预算基本支出安排情况
说明
霍邱一院 2021 年一般公共预算基本支出 9.69 万元，具
体情况如下：
（三）对个人和家庭的补助 9.69 万元，主要包括：遗属
补助 6.05 万元，独生子女奖励金 3.64 万元。
6四、关于 2021 年部门政府性基金预算安排情况说明
霍邱一院2021年政府性基金收入预算0万元。
霍邱一院2021年政府性基金支出预算0万元。
五、关于 2021 年部门国有资本经营预算安排情况说明
霍邱一院2021年国有资本经营收入预算0万元。
霍邱一院2021年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于 2021 年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，霍邱一院所有收入和支出均
纳入部门预算管理。霍邱一院 2021 年收支总预算 42900 万
元，较上年增加 5 万元，增长 0.012%，主要原因：因疫情原
因仅有小幅增长。收入来源为：一般公共预算拨款和其他收
入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出。
七、关于 2021 年部门收入预算总体情况说明
2021 年霍邱一院组织收入 42900 万元，可支配收入
42900 万元，增长原因主要收治患者数量的增加。
八、关于 2021 年部门支出预算总体情况说明
2021 年霍邱一院部门支出预算总额 42900 万元，同上年
相比增加 5 万元。其中：财政拨款（补助）安排 9.69 万元，
同上年相比增加 4.32 万元。各项支出增减原因分析：1、遗
属补助人员补助金额的增加，2、退休人员独生子女者退休
工资增加 5%。
九、关于 2021 年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021 年共安排
支出项目 0 个，资金总额 0 万元（包括所有资金），其中：
7财政预算内拨款安排 0 万元，财政预算内拨补办案补助收入
安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元，非税
收入专户核拨收入安排 0 万元，纳入特设户管理的其他非税
收入安排 0 万元，政府性基金安排 0 万元，政府债券收入安
排 0 万元，转移性收入安排 0 万元。具体项目情况说明如下：
1.项目支出 0 万元，其中：财政预算内拨款安排 0 万元，
纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元。
项目立项依据：无
项目内容：无
项目起止时间：无
项目级次：无
项目经济科目（款级）细化编制为：无
项目政府采购预算金额：无
项目细化编制情况：无
十、关于 2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费
情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021 年
共安排“三公”经费预算 0 万元，与上年预算持平。其中：因公出国
（境）费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车
购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元,与上年预算持平。主要原
因是 2020 和 2021 年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执
行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办
公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的
8通知》的通知(财公〔2015〕115号)等相关规定,主要用于因公出国(境)
发生费用。
（二）公务接待费支出 0 万元，与上年预算持平，主要原因是一
般公共预算无此项拨款，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政
府 20 条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》
（办[2013]52 号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》
（邱办[2015]3 号）等规定，主要用于公务接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年预算持平。其
中：公务用车购置 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 0
万元，与上年预算持平。经费使用严格执行中共霍邱县委办公室 霍
邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管
理实施办法》的通知（邱办[2012]4 号）等规定。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021 年霍邱一院机关运行经费安排 26100 万元，包括：
双拥工作 1 万元，党建工作 10 万元，职业年金 360 万元，
公车运行维护费 75 万元，办公费 300 万元，印刷费 35 万元，
水费 150 万元，电费 500 万元，邮电费 25 万元，物业费 360
万元，差旅费 120 万元，维修费 710 万元，租赁费 40 万元，
培训费 20 万元，公务接待费 60 万元，专用燃料费 135 万元，
工会经费 298 万元，中药药品费 100 万元，卫生材料费 6000
万元，西药费 12000 万元，其他商品和服务支出 4801 万元。
较上年增加 7056 万元，增长 37.05%，主要原因是收治
患者的增加，业务规模的扩大，公用支出增加。
9（二）政府采购预算安排情况。
2021年霍邱一院采购预算4500万元，其中：政府采购
货物预算4500万元，政府采购工程预算0万元，政府采购
服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，霍邱县第一人民医院固定资
产总金额 22666.2 万元，较上年增长 1669.79 万元，其中，
土地、房屋及构筑物 6005.65 万元、通用设备 4658.88 万元、
专用设备 11876.04 万元、其他资产 125.63 万元。
单位车改后保留车辆 9 辆，其中，应急保障用车 0 辆、
其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特
种专业技术用车 8 辆 ，其他用车 1 辆。
单位价值 50 万元以上的通用设备有 16 台（套），单位
价值 100 万元以上的专用设备有 36 台（套）。
2021 年预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。
2021 年预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备
4 台（套），购置费 240 万元；安排购置单位价值 100 万元以
上专用设备 12 台（套），购置费 4130 万元。
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021 年共安排
资产购置支出 0 项，资金总额 4500 万元，其中：政府采购
货物预算 4500 万元。具体项目情况说明如下：
医疗设备购置项目经费 3710 万元。主要购置：医用直
1011
线加速器、TPS放疗计划系统、静配中心配套设备等
信息设备购置 790 万元。主要购置：智慧医院建设、系
统维保等。
（四）项目及绩效目标情况。
霍邱一院2021年无项目支出，故2021年预算绩效目标
共0个，涉及预算资金0万元。
第四部分
2021 年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要
包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国
有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经
费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用
车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反
映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。
附表：2021 年部门预算表（14 张）
1.2021 年财政拨款收支总体情况表.PDF
2.2021 年一般公共预算支出预算情况表.PDF
3.2021 年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
4.2021 年政府性基金预算收支总表.PDF
5.2021 年国有资本经营预算收支总表.PDF
6.2021 年部门收支总体情况表.PDF
7.2021 年部门收入预算总体情况表.PDF
8.2021 年部门支出预算总体情况表.PDF
9.2021 年部门基本支出预算总体情况表.PDF
10.2021 年部门政府采购支出预算表.PDF
11.2021 年部门政府购买服务支出预算表.PDF
12.2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况
表.PDF
13.2021 年项目支出预算绩效目标表.PDF
14.2021 年部门整体支出绩效目标申报表.PDF
皖公网安备 34152202000133号