霍邱县第一人民医院2023 年单位预算公开

霍邱县第一人民医院

2023 年单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算报表

1.霍邱县第一人民医院 2023 年收支总表

2.霍邱县第一人民医院 2023 年收入总表

3.霍邱县第一人民医院 2023 年支出总表

4.霍邱县第一人民医院 2023 年财政拨款收支总表

5.霍邱县第一人民医院 2023 年一般公共预算支出表

6.霍邱县第一人民医院2023 年一般公共预算基本支出表

7.霍邱县第一人民医院 2023 年政府性基金预算支出表

8.霍邱县第一人民医院2023 年国有资本经营预算支出表

9.霍邱县第一人民医院 2023 年基本支出总表

10.霍邱县第一人民医院 2023 年项目支出总表

11.霍邱县第一人民医院 2023 年政府采购支出表

12.霍邱县第一人民医院 2023 年政府购买服务支出表

13.霍邱县第一人民医院 2023 年“三公”经费支出预算表

14.霍邱县第一人民医院 2023 年项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 单位概况

一、主要职责

根据卫健委文件规定，霍邱一院单位主要职责是：

霍邱一院是一所集医疗、急救、科教、康复为一体的二

级甲等综合医院、爱婴医院。是全县公共卫生事件定点收治

医院和高危孕产妇急救中心、全国百姓放心示范医院；为人

民群众提供医疗、预防、保健等医疗卫生服务。

二、单位预算构成

霍邱县第一人民医院单位性质为行政单位。截至 2022

年 12 月，霍邱县第一人民医院实有各类人员 1332 人，其中

在职 1158 人、离休 0 人、退休 174 人。

三、2023 年度主要工作任务

1、做好医院党建工作，加强党委（支部）班子自身建

设，建立健全党员教育长效机制，严格规范党内政治生活，

筑牢“四个意识”，坚定“四个自信”，狠抓党风廉政建设，

严格落实“一岗双责”，健全完善反腐倡廉制度体系，坚决

做到依法执业，廉洁行医。

2、继续抓好医疗、护理质量，完善奖惩制度，落实奖

惩措施，持续改进提高医疗质量；加快学科建设步伐，进一

步发挥医院公益职能效应，更好地满足我县人民群众日益增

长的医疗服务需求。

3、在做好医疗服务工作的同时，加强和乡镇医院，乡

镇卫生室的业务联系，打造高效率、高协作的医共联合体。

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4、做好 2022 年新院区建设工作。

5、进一步完善老院区医技楼配套设施，满足医技科室

业务需求。

6、科学配置人财物资源，以高标准、严要求原则进一

步提升建设西院区，满足县开发区人民的医疗服务需求。

7、积极稳妥，有条不紊地开展三甲医院的创建工作。 第二部分 2023 年单位预算表

霍邱县第一人民医院 2023 年预算表由以下 14 张表格构

成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县第一人民医院 2023 年收支总表（附件表 1）

2.霍邱县第一人民医院 2023 年收入总表（附件表 2）

3.霍邱县第一人民医院 2023 年支出总表（附件表 3）

4.霍邱县第一人民医院 2023 年财政拨款收支总表（附件

表 4）

5.霍邱县第一人民医院 2023 年一般公共预算支出表（附

件表 5）

6.霍邱县第一人民医院 2023 年一般公共预算基本支出

表（附件表 6）

7.霍邱县第一人民医院 2023 年政府性基金预算支出表

（附件表 7）

8.霍邱县第一人民医院 2023 年国有资本经营预算支出

表（附件表 8）

9.霍邱县第一人民医院 2023 年基本支出总表（附件表 9）

10.霍邱县第一人民医院 2023 年项目支出总表（附件表

10）

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11.霍邱县第一人民医院 2023 年政府采购支出表（附件

表 11）

12.霍邱县第一人民医院 2023 年政府购买服务支出表

（附件表 12）

13.霍邱县第一人民医院 2023 年“三公”经费支出预算表

（附件表 13）

14.霍邱县第一人民医院 2023 年项目支出绩效目标表

（附件表 14）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县第一人民医院所有收入和

支出均纳入单位预算管理。霍邱县第一人民医院 2023 年收

支总预算 34561.77 万元，收入包括一般公共预算拨款收入

1910.39 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本

经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、其他收入

32651.37 万元，支出包括卫生健康支出 34561.77 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

霍邱县第一人民医院 2023 年收入预算 34,561.77 万元。

其中，本年收入 34,561.77 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 34,561.77 万元，其中：一般公共预算

拨款收入 1,910.39 万元，占 5.53%，较 2022 年预算增加（减

少）477.79 万元，增长 33.35%，增长原因主要是药品零差率

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项目和在编人员养老保险项目拨款增加；其他收入 32,651.37

万元，占 94.47%，较 2022 年预算减少 3748.63 万元，下降

10.3%，下降原因主要是 2022 年度实际收入医疗业务收入较

低，据此测算预计 2023 年度医疗业务收入将低于 2022 预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

霍邱县第一人民医院 2023 年支出预算 34561.77 万元，

较 2022 年预算减少）3280.52 万元，下降 8.67%，下降原因

主要是医疗业务支出成本进一步降低。其中，基本支出 428.39

万元，占 1.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工

作任务等；项目支出 34133.37 万元，占 98.76%，主要用于

补充缴纳在职职工养老保险和对实施药品零差率政策的相

关日常工作运行维护支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县第一人民医院2023年财政拨款收支预算1,910.39

万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1910.39

万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1,910.39 万元。

支出按功能分类分为：卫生健康支出 1910.39 万元，占

100%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 468.1 万元，增

长 32.46 %。主要原因：药品零差率项目和在编人员养老保

险项目拨款增加。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县第一人民医院 2023 年一般公共预算拨款 1910.39

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万元，较 2022 年预算拨款增加 468.1 万元，增长 32.46%，

主要原因：药品零差率项目和在编人员养老保险项目拨款增

加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出 428.39 万元，占 22.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

2023 年预算 1910.39 万元，较 2021 年预算增加 468.1 万元，

增长 32.46%，增长原因主要是药品零差率项目和在编人员养

老保险项目拨款增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县第一人民医院 2023 年一般公共预算基本支出

428.39 万元，其中，人员经费 428.39 万元，公用经费 0 万元。

人员经费 428.39 万元，主要包括:对其他个人和家庭的

补助支出 428.39 万元等。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县第一人民医院 2023 年没有政府性基金预算拨款

收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县第一人民医院 2023 年没有国有资本经营预算拨

款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

霍邱县第一人民医院 2023 年预算共安排项目支出

34133.37 万元，较 2022 年预算增加 32696.37 万元，增长 23.75

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倍，增长原因主要是 2023 年将提供医疗业务的事业收入纳

入项目支出预算。主要包括：本年财政拨款安排 1482.00 万

元（其中，一般公共预算拨款安排 1482.00 万元，单位资金

安排 32651.37 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

霍邱县第一人民医院 2023 年没有使用一般公共预算拨

款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专

户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

霍邱县第一人民医院 2023 年没有安排政府购买服务支

出。

十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，霍邱县第一人民医院一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平。其中因公

出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及

运行费 0 万元。具体情况如下：

因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预

算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经

费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局

六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关

〔2015〕

115 号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比

持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县

县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52 号）和《霍邱

县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3 号）等规

定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2022

年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县

委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机

关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4

号）等规定。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相

比持平，。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平。

用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照

规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车*辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023 年，霍邱县第一人民医院 3 个项目实行了绩效目标

管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1482 万元、单位资

金当年安排 32651.37 万元。

2023 年霍邱县第一人民医院编制项目绩效目标 3 个，预

算资金 34133.37 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，

总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总

体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指

标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、

质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济

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效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标

（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指

标和指标值。

1.“药品零差率补助”项目。

（1）项目概述：实施药品零差率后财政补偿部分金额，

用于医院购置设备和建设方面。

（2）立项依据：根据上级文件要求金额进行申报。

（3）实施主体：霍邱县第一人民医院

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31

日。

（5）项目内容：根据医改政策，药品实施零差率销售

模式，该项目用于弥补原事业收入中药品销售部分。

（6）年度预算安排：897.00 万元。

（7）绩效目标：医疗收入结构趋向合理，药品耗材收

入占比基本达到目标，患者就医负担减轻，次均费用呈下降

趋势，提高医务人员积极性。

2.“养老保险单位部分”项目。

（1）项目概述：养老保险单位承担额部分。

（2）立项依据：根据单位实际缴纳的养老保险金额测

算。

（3）实施主体：霍邱县第一人民医院

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31

日。

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（5）项目内容：用于缴纳在编人员养老保险单位部分。

（6）年度预算安排：585.00 万元。

（7）绩效目标：完成在编人员养老保险单位部分缴纳。

3.“医疗业务收入”项目。

（1）项目概述：提供医疗业务服务收取的事业收入。

（2）立项依据：根据 2022 年度全年实际事业收入测算

所得。

（3）实施主体：霍邱县第一人民医院

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31

日。

（5）项目内容：提供医疗业务服务收取的事业收入。

（6）年度预算安排：32651.37 万元

（7）绩效目标：严格依照文件，按规合理支出事业收

入用于提升医疗服务质量。

（二）机关运行经费。

霍邱县第一人民医院系非参公事业单位，无机关运行经

费。

（三）政府采购情况。

2023 年霍邱县第一人民医院政府采购预算总额 0 万元，

其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、

政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，霍邱县第一人民医院固定资

产总金额 26781.71 万元，较上年增加 2122.23 万元，其中，

土地、房屋及构筑物 6642.47 万元、通用设备 5399.4 万元、

专用设备 14534.98 万元、其他资产 204.86 万元。

单位车改后保留车辆 12 辆，其中：机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执

法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 3 台（套），单位

价值 100 万元以上的专用设备有 33 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆”，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用

设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包

括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有

资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管

理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资

金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨

款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的

资金。

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五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资

金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用等。

附表：霍邱县第一人民医院 2023 年预算报表（14 张）

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霍邱县第一人民医院2023年预算报表目录

1、霍邱县第一人民医院2023年收支总表

2、霍邱县第一人民医院2023年收入总表

3、霍邱县第一人民医院2023年支出总表

4、霍邱县第一人民医院2023年财政拨款收支总表

5、霍邱县第一人民医院2023年一般公共预算支出表

6、霍邱县第一人民医院2023年一般公共预算基本支出表

7、霍邱县第一人民医院2023年政府性基金预算支出表

8、霍邱县第一人民医院2023年国有资本经营预算支出表

9、霍邱县第一人民医院2023年基本支出总表

10、霍邱县第一人民医院2023年项目支出总表

11、霍邱县第一人民医院2023年政府采购支出表

12、霍邱县第一人民医院2023年政府购买服务支出表

13、霍邱县第一人民医院2023年“三公”经费支出预算表

14、霍邱县第一人民医院2023年项目支出绩效目标表