2019 年度霍邱县第一人民医院部门决算

2019 年度霍邱县第一人民医院部门决算

2020 年 9 月

目 录

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第一部分 霍邱一院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍邱一院 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 霍邱一院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

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霍邱一院 2019 年度部门决算情况

第一部分 霍邱一院概况

一、部门职责

霍邱一院是一所集医疗、急救、科教、康复为一体的二级甲

等综合医院、爱婴医院，是全县突发公共卫生事件定点收治医院

和高危孕产妇急救中心、全国百姓放心示范医院，为人民群众提

供医疗、预防、保健等医疗卫生服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱一院 2019 年度部门决算包括：本级

决算，与 2019 年预算相比持平。

纳入霍邱一院 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1

个，详细情况见下表：

序号 单位名称

1 霍邱县第一人民医院

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第三部分 霍邱一院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 39789.69 万元（含用事业基金弥补收支

差额和年初结转结余）、支出总计 39789.69 万元（含结余分配和

年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4262.49 万

元，增长 11.99%，主要原因：一是收诊患者数量的增加；二是逐

步开展新的医疗项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 39789.69 万元，其中：财政拨款收入

600.23 万元，占 1.51%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入

37,463.25 万元，占 94.15%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位

上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,726.21 万元，占 4.34%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 39789.69 万元，其中：基本支出 39789.69

万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占

0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 600.23 万元（含年初财政拨款

结转结余），支出总计 600.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。

与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 156.48 万元，下降

20.69%，主要原因：一是养老保险单位支付比例降低；二是其他

财政款项的减少。

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五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 600.23 万元，占本年

收入的 1.51%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少

156.48 万元，下降 20.69%。一是养老保险单位支付比例降低；二

是其他财政款项的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 600.23 万元，占本年

支出的 1.51%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少

156.48 万元，下降 20.69%。一是养老保险单位支付比例降低；二

是其他财政款项的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 600.23 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.39 万元，占 3.89%；

农林水（类）支出 18.19 万元，占 3.03%；卫生健康（类）支出

558.66 万元，占 93.08% 。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5.71万元，

支出决算为 600.23 万元，完成年初预算的 10500.19%。决算数大

于预算数的主要原因:一是预算数仅为遗属补助数额；二是决算数

包含其他财政拨款。其中:基本支出 600.23 万元，占 100%；项目

支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 558.66 万元，决算数大于预算数的

主要原因是 2019 年度财政拨款预算数字仅为遗属补助款项，决算

数字除遗属补助外含其他财政款项。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.39 万元，决算数大于预算数

的主要原因是 2019 年度财政拨款预算数字仅为遗属补助款项，决

算数字除遗属补助外含其他财政款项。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初

预算为 0 万元，支出决算为 18.19 万元，决算数大于预算数的主

要原因是 2019 年度财政拨款预算数字仅为遗属补助款项，决算数

字除遗属补助外含其他财政款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 600.23 万元，其中人员经费 600.23

万元，主要包括:机关事业单位基本养老保险费 558.66 万元、抚

恤金 23.39 万元、生活补助 18.19 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱一院 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

霍邱一院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的

口径，本年度机关运行经费为 0 万元.

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（二）政府采购支出情况。

2019 年度，霍邱一院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总

额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，霍邱一院共有车辆 7 辆，其中：

特种专业技术用车 6 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通

用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年度霍邱一院无预算绩效项目，故未开展预算绩效工

作。

（五）机构改革中预决算衔接情况说明

霍邱一院不涉及 2019 年机构改革。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

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三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税

以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目

标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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